Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 1.095.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94222
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.091.426
Retención DNCP
₲ 4.174
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123046
Monto Contrato
₲ 12.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.991.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.991.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social