Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 126.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.394.298
Retención DNCP
₲ 451.157
Retención IVA
₲ 3.452.727
Retención Renta
₲ 2.301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130060
Monto Contrato
₲ 879.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.852.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.852.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316673
Nombre de la Licitación
LPN SICOM Nº 02/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación