Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Monto de la Factura
₲ 41.930.277
Nro. Solicitud de Transferencia
46123
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.190.826
Retención DNCP
₲ 153.910
Retención IVA
₲ 800.288
Retención Renta
₲ 785.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130369
Monto Contrato
₲ 748.818.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.594.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.594.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cestas Básicas para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia