Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020265
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-131628
Monto Contrato
₲ 473.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.814.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.814.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social