Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007638
Monto de la Factura
₲ 51.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
178134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.450.959
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.179
Retención Renta
₲ 945.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-124551
Monto Contrato
₲ 779.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.564.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.564.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATICs y otras instituciones -Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion