Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006670
Monto de la Factura
₲ 337.999.350
Nro. Solicitud de Transferencia
93228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.431.236
Retención DNCP
₲ 1.204.507
Retención IVA
₲ 9.218.164
Retención Renta
₲ 6.145.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-124551
Monto Contrato
₲ 779.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.564.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.564.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATICs y otras instituciones -Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion