Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.235.491
Retención DNCP
₲ 491.782
Retención IVA
₲ 3.763.636
Retención Renta
₲ 2.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130001
Monto Contrato
₲ 1.368.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.450.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.450.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar