Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 449.385.832
Nro. Solicitud de Transferencia
154538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.357.756
Retención DNCP
₲ 1.601.448
Retención IVA
₲ 12.255.977
Retención Renta
₲ 8.170.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130067
Monto Contrato
₲ 449.385.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.357.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.357.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTIOS - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala