Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 23.516.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.524.830
Retención DNCP
₲ 86.088
Retención IVA
₲ 466.656
Retención Renta
₲ 439.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123223
Monto Contrato
₲ 208.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.692.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.692.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social