Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 9.659.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.248.940
Retención DNCP
₲ 35.317
Retención IVA
₲ 194.952
Retención Renta
₲ 180.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123223
Monto Contrato
₲ 208.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.692.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.692.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social