Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121243
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.721.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.721.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300831
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes