Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056814
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.927
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123224
Monto Contrato
₲ 132.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.971.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.971.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social