Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056270
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169872
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.389
Retención DNCP
₲ 16.838
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123224
Monto Contrato
₲ 132.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.971.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.971.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social