Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 41.545.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.005.836
Retención DNCP
₲ 155.104
Retención IVA
₲ 593.511
Retención Renta
₲ 791.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134556
Monto Contrato
₲ 201.090.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia