Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 24.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.466.686
Retención DNCP
₲ 90.981
Retención IVA
₲ 348.143
Retención Renta
₲ 464.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134556
Monto Contrato
₲ 201.090.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia