Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62774
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.960
Retención DNCP
₲ 1.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134556
Monto Contrato
₲ 201.090.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.329.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.329.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia