Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026385
Monto de la Factura
₲ 70.995.868
Nro. Solicitud de Transferencia
108338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.515.780
Retención DNCP
₲ 253.003
Retención IVA
₲ 1.936.251
Retención Renta
₲ 1.290.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-120865
Monto Contrato
₲ 1.782.147.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.355.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.355.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309135
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo