Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000819
Monto de la Factura
₲ 8.314.515
Nro. Solicitud de Transferencia
49763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.952
Retención DNCP
₲ 29.630
Retención IVA
₲ 226.760
Retención Renta
₲ 151.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134269
Monto Contrato
₲ 611.286.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.287.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.287.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas