Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000890
Monto de la Factura
₲ 4.258.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.696
Retención DNCP
₲ 15.203
Retención IVA
₲ 114.033
Retención Renta
₲ 77.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134269
Monto Contrato
₲ 611.286.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.287.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.287.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas