Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001159
Monto de la Factura
₲ 17.131.650
Nro. Solicitud de Transferencia
166519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.359.913
Retención DNCP
₲ 62.017
Retención IVA
₲ 393.307
Retención Renta
₲ 316.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134269
Monto Contrato
₲ 611.286.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.287.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.287.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas