Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102196
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-7057
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192643
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Equipamientos Especiales- Bloque 8
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico