Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 31.020.457
Nro. Solicitud de Transferencia
69565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.020.457
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-0599
Monto Contrato
₲ 43.172.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.056.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.056.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155520
Nombre de la Licitación
LPN 01/2010 "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico