Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 476.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.949.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-0617
Monto Contrato
₲ 663.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.256.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.256.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155520
Nombre de la Licitación
LPN 01/2010 "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico