Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 52.714.712
Nro. Solicitud de Transferencia
19339
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2014
Fecha de la Transferencia
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.714.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-73135
Monto Contrato
₲ 1.828.459.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.729.514.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.729.514.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores