Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030985
Monto de la Factura
₲ 39.849.992
Nro. Solicitud de Transferencia
90025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.849.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-73340
Monto Contrato
₲ 39.849.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.896.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.896.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241667
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para la Direccion de Pasaportes y Servicios Consulares
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores