Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043856
Monto de la Factura
₲ 841.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-77476
Monto Contrato
₲ 2.403.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.285.684.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.285.684.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261683
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE LIBRETAS DE PASAPORTES Y VISAS EN EL MARCO DEL DOCUMENTO 9303 DE LA OACI - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores