Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010635
Monto de la Factura
₲ 648.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.905.216
Retención DNCP
₲ 2.422.784
Retención IVA
₲ 9.270.857
Retención Renta
₲ 12.361.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
11-12-13-14-15-16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182110
Monto Contrato
₲ 11.843.388.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.253.124.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.253.124.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders