Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 398.114.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.994.812
Retención DNCP
₲ 1.404.258
Retención IVA
₲ 10.857.665
Retención Renta
₲ 10.857.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-185418
Monto Contrato
₲ 7.582.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.343.686.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.343.686.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, QUIMICOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia