Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 424.060.920
Nro. Solicitud de Transferencia
18438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.274.224
Retención DNCP
₲ 1.511.199
Retención IVA
₲ 11.565.298
Retención Renta
₲ 7.710.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
17-18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182052
Monto Contrato
₲ 4.452.683.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.231.315.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.315.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders