Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 999.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.230.800
Retención DNCP
₲ 3.523.745
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-182870
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.230.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.230.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatólogicos Pediatricos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social