Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001759
Monto de la Factura
₲ 34.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.714.862
Retención DNCP
₲ 128.738
Retención IVA
Retención Renta
₲ 995.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-171686
Monto Contrato
₲ 44.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.002.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.002.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social