Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033618
Monto de la Factura
₲ 1.383.235.792
Nro. Solicitud de Transferencia
68064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.603.383
Retención DNCP
₲ 5.111.386
Retención IVA
Retención Renta
₲ 39.521.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-170963
Monto Contrato
₲ 5.319.471.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.306.251.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.306.251.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social