Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033616
Monto de la Factura
₲ 1.939.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57094
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.877.353.313
Retención DNCP
₲ 7.168.573
Retención IVA
Retención Renta
₲ 55.427.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-170963
Monto Contrato
₲ 5.319.471.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.306.251.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.306.251.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social