Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005597
Monto de la Factura
₲ 990.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.508.000
Retención DNCP
₲ 3.492.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-182866
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.508.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatólogicos Pediatricos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social