Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080628
Monto de la Factura
₲ 68.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.383.336
Retención DNCP
₲ 241.664
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.674.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172058
Monto Contrato
₲ 893.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.031.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.031.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social