Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081239
Monto de la Factura
₲ 88.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.267.490
Retención DNCP
₲ 314.010
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.287.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172058
Monto Contrato
₲ 893.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.031.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.031.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social