Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094129
Monto de la Factura
₲ 43.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.431.576
Retención DNCP
₲ 154.424
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.194.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172058
Monto Contrato
₲ 893.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.031.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.031.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social