Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001336
Monto de la Factura
₲ 166.729.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95106
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.349.695
Retención DNCP
₲ 616.105
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.763.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-170966
Monto Contrato
₲ 166.729.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.349.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.349.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social