Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006886
Monto de la Factura
₲ 889.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.161.552
Retención DNCP
₲ 3.137.721
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.260.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-182851
Monto Contrato
₲ 3.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.765.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.765.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatólogicos Pediatricos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social