Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 127.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.427.620
Retención DNCP
₲ 449.198
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.473.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172071
Monto Contrato
₲ 254.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.855.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.855.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social