Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 36.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71363
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51930
Monto Contrato
₲ 1.615.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.782.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.782.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social