Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.464.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71359
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51931
Monto Contrato
₲ 40.949.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.431.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.431.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social