Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016875
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185084
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.635.916
Retención DNCP
₲ 36.084
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 279.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN ARROW S.A.
RUC
80010057-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172403
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.553.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.553.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia