Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018227
Monto de la Factura
₲ 26.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.790.276
Retención DNCP
₲ 93.226
Retención IVA
₲ 720.818
Retención Renta
₲ 720.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN ARROW S.A.
RUC
80010057-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172403
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.553.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.553.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia