Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Monto de la Factura
₲ 100.082.910
Nro. Solicitud de Transferencia
102943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.270.822
Retención DNCP
₲ 353.020
Retención IVA
₲ 2.729.534
Retención Renta
₲ 2.729.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172072
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.657.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.089.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central