Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004338
Monto de la Factura
₲ 191.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186797
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.966.980
Retención DNCP
₲ 673.930
Retención IVA
₲ 5.210.795
Retención Renta
₲ 5.210.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172072
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.657.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.089.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central