Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012468
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.920.873
Retención DNCP
₲ 733.673
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 5.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177124
Monto Contrato
₲ 1.562.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.626.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.471.478.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358977
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2019 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana