Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004744
Monto de la Factura
₲ 101.757.750
Nro. Solicitud de Transferencia
127035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.848.398
Retención DNCP
₲ 358.927
Retención IVA
₲ 2.775.213
Retención Renta
₲ 2.775.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-170861
Monto Contrato
₲ 1.012.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.556.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.255.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia