Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014916
Monto de la Factura
₲ 2.204.921
Nro. Solicitud de Transferencia
121897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.137.518
Retención DNCP
₲ 8.435
Retención IVA
₲ 15.932
Retención Renta
₲ 43.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia