Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 15.958.116
Nro. Solicitud de Transferencia
75424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.958.116
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia